تعد الموافقة على كشوف الدفع ميزة مفيدة توفر طبقة إضافية من التحكم من خلال السماح لك بمراجعة المدفوعات والموافقة عليها قبل أن تتم معالجتها.
لتمكين ميزة الموافقة على كشوف المرتبات ، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى إعدادات الشركة.
انقر على الموافقة على المدفوعات.
قم بتفعيل ميزة الموافقة على المدفوعات.
بعد تفعيلها ، يجب الموافقة على جميع المدفوعات من قبل المخولين على الموافقة لكل عقد أو من قبل المسؤول قبل أن يتم دفعها.
للموافقة على المدفوعات لاكثر من عقد:
اذهب الى الصفحة الرئيسية
انقر على الزر "مراجعة" ، أسفل "في انتظار المراجعة".
انقر على علامة التبويب "كل المدفوعات".
حدد المدفوعات التي ترغب في الموافقة عليها وانقر على زر الموافقة.
للموافقة على المدفوعات بشكل فردي:1- افتح العقد المراد صفحة تفاصيل العقد وحدد علامة التبويب "المدفوعات"
2-من هنا يمكنك الموافقة أو رفض المدفوعات بشكل فردي.
💡عند رفض اي دفعة لا يمكن ترجيعها.
⚠️ ملاحظة مهمة:يمكن لدور "المسؤول" عرض / الموافقة على / رفض المدفوعات لجميع العقود.
يمكن لأدوار "المحاسب والموارد البشرية" عرض المدفوعات لجميع العقود ويمكنهم فقط الموافقة / رفض المدفوعات للعقود التي تم تعيينهم لها كموافقين.
يمكن لدور "المدير" فقط عرض / قبول / رفض الدفع للعقود التي تم تعيينها لها كموافقين.
لمعرفة من وافق / رفض الدفع والطابع الزمني:
افتح تفاصيل العقد >> المدفوعات ، وانقر على الثلاث نقاط بجوار كل دفعة لرؤية التفاصيل.