لكي يتم الدفع لأعضاء فريقك في الوقت المحدد ، عادةً ما يرسل ريموت باس فواتير لمراجعتها في اليوم العشرين من الشهر. لتحرير عن المدفوعات في الوقت المحدد ، يرجى اتباع الخطوات التالية:
1-الخطوة الأولى. قم بمراجعة واعتماد فاتورة كشوف المرتبات
تتمثل الخطوة الأولى في مراجعة فاتورة كشوف المرتبات الشهرية للموظف والموافقة عليها على ريموت باس.
افتح عقد الموظف
انقر فوق علامة الفواتير
تحميل ومراجعة الفاتورة
انقر على زر الموافقة الأخضر
إذا كان لديك عدة موظفين ضمن كشوف رواتب ريموت باس ، ُيرجى مراجعة فواتيرهم ، واحدة تلو الأخرى.
2- الخطوة الثانية: معالجة الدفع
اذهب إلى لوحة القيادة
انقر على زر الدفع الأزرق الموجود في قسم المدفوعات المستحقة
حدد دفعة الموظف المسجل
انقر على زر الدفع
إختر طريقة الدفع
في حالة استخدام التحويل الإلكتروني ، يرجى نسخ مرجع BT المقدم وذكره في تفاصيل التحويل من أجل التتبع.
يوجد أدناه مقطع فيديو خطوة بخطوة لمساعدتك👇