بصفتك منشئ العقد ، فأنت المعتمد الاساسي للنفقات. سيتم إخبارك بالموافقة / الرفض عندما يقوم عضو فريقك بعقد جاري بإرسال نفقة.
عندما تتلقى الإخطار ، انقر فوق الارتباط الموجود في البريد الإلكتروني لمراجعة النفقات أو:
افتح تفاصيل العقد وحدد علامة المصاريف
انقر فوق مراجعة ، ثم قرر الموافقة أو الرفض. عند الموافقة على المصاريف ، تتم إضافة مبلغ المصاريف تلقائيًا إلى دورة الدفع الحالية ويتم إخطار المحاسب. إذا رفضت مصاريف ، فستحتاج إلى تقديم سبب وسيتم إخطار عضو الفريق.
💡 إذا كان العقد يخضع لمسار موافقات متعدد المستويات (Multi-Level Approval Flow)، فسيتلقى الشخص التالي المخوّل بالموافقة ضمن التسلسل إشعارًا لمراجعة الطلب. تعرّف على المزيد.
💬 روابط مهمة:
💡تعرف على كيفية تعيين موافق مختلف على عقد من هنا.
💡 تعرف على المزيد حول أنواع أدوار المستخدم من هنا
